类别

项目

运行流程?

廉政风险点

风险等级

防控措施

责任主体

相关责任单位（人）

财权

食堂零星物品采购

由食堂司务长书面申请（填写固定表格，说明理由和要求）→总务处初核，征求分管校长、校纪检意见，签署建议零星物品采购清单→报总务处审核，总务处签署意见→向分管校长报备→总务处会同纪检进行市场询价→在学校大门口（或公示栏）进行公示→三日内无异议即按相关要求、价格招标或采购。

价格虚高，侵占学校财力和学生权益。

中

1.制定零星物品采购管理办法，挺立纪律和规矩；

2.固化权力运行流程，阳光操作，实行权力公开透明运行；

3.严格监督检查，违规必究，严肃处理。

总务主任

分管校长

总务处

校长室

纪检组

财权

食堂食材线下招投标

由食堂司务长书面申请（填写固定表格，说明理由和要求）或据校餐惠招投标流标情况→总务处初核，征求分管校长、校纪检意见，签署建议食材采购清单（包含流标食材）→报总务处审核，总务处签署意见→向分管校长报备→总务处会同纪检进行市场询价（流标食材招标价不高于控制价）→在学校大门口（或公示栏）进行公示→三日内无异议即按相关要求、价格招标或采购。

价格虚高、质量稍次或质量差，侵占学生权益。

中

1.制定食堂食材采购管理办法，挺立纪律和规矩；

2.固化权力运行流程，阳光操作，实行权力公开透明运行；

3.严格监督检查，违规必究，严肃处理。

总务主任

分管校长

总务处

校长室

纪检组

类别

项目

运行流程?

廉政风险点

风险等级

防控措施

责任主体

相关责任单位（人）

财权

资产添置与保管

资产需求人或部门向总务处书面申请说明理由、资产数量品级及相关要求→总务处初步认定是否需要添置，并对需添置的资产进行分析归类整理，书面报告分管校长→分管校长视所需添置的资产数量品级，报校长审批或校长办公会研究决定→公示决定添置的资产→总务处根据所需添置的资产情况，按相关规定及流程实施添置采购→资产采购流程公示→按规定进行资产报备。

不按程序申请审核报备，随意添置资产，造成财力浪费

中

1.制定学校资产使用和添置管理办法，挺立纪律和规矩；

2.固化权力运行流程，阳光操作，实行权力公开透明运行；

3.严格监督检查，违规必究，严肃处理。

总务处

校长室

财权

资产报备处理

对各科室部门现有资产登记造册，责任人签名确认→新添置资产报备，收集资产添置采购票据及相关资料复印件，核对资产各项参数→填写资产登记表、资产管理系统登记→资产保管或使用人核实签字

不按程序报备，造成造成流失

中

1.制定资产登记使用管理办法，定期登记核查，挺立纪律和规矩；

2.严格监督检查，违规必究，严肃处理。

档案室、财务室、总务处

校长室

财权

维修及零工使用

总务处梳理近期需要维修的事务及需要使用零工的情况，填写书面表格报告分管校长→分管校长核准→分管校长会同校长协商或召开校长办公会研究确定→总务处根据校长们研究的结果付诸实施→总务处及时准确记载维修及零工使用情况→按规定和程序报支相关费用。

不按程序申请报备，随意维修或使用零工，造成经费浪费。

中

1、制定维修和零工使用管理办法，挺立纪律和规矩；

2.严格监督检查，违规必究，严肃处理。

总务处

校长室

类别

项目

运行流程?

廉政风险点

风险等级

防控措施

责任主体

相关责任单位（人）

事权

公务用车管理

相关职能部门或个人提出用车申请（填写用车申请单）→办公室进行审核备案→请示分管校长经同意后→联系车辆→签字完善用车申请单

人情托请，关系户，侵犯学校权益，违规使用公车或公车私用。

中

1.制定公务用车管理办法，挺立纪律和规矩；

2.固化权力运行流程，阳光操作，实行权力公开透明运行；

3.严格监督检查，违规必究，严肃处理。

办公室

校长室

事权

广告宣传管理

相关部门提出书面申请→办公室备案→请示分管校长同意后→联系广告公司→进行广告宣传

人情托请，关系户，侵犯学校权益。

中

1.制定广告宣传管理办法，挺立纪律和规矩；

2.固化权力运行流程，阳光操作，实行权力公开透明运行；

3.严格监督检查，违规必究，严肃处理。

办公室

校长室

类别

项目

运行流程?

廉政风险点

风险等级

防控措施

责任主体

相关责任单位（人）

事权

校内竞赛的评审

教科室向全校发出竞赛评选通知→教科室→ 组织临时评委会初审→报分管校领导审核，签署意见→报纪检组审核→将评审结果在公示栏进行公示→三日无异议后组织上报。

人情拜托，人为调整，侵犯其他参与者权益。

低

1.制定教科室竞赛评选流程的管理办法；

2.固化权力运行流程，阳光操作，实行权力公开透明运行；

3.严格监督检查，违规必究，严肃处理。

教科室

校长室

纪检组

类别

项目

运行流程?

廉政风险点

风险等级

防控措施

责任主体

相关责任单位（人）

人权

调整个别学生座位

学生及其家长书面申请（填写固定表格，说明理由和要求）或班主任出于班级管理需要→班主任初核，征求相关学生及其家长意见，签署建议调整意见或班主任填写“个别学生调整座位申请表”→报年级组审核，年级组长签署意见→向分管校长报备→将调整座位名单和事由在班级公示栏进行公示→三日无异议后再行调整

人情托请，随意调整，侵犯其他学生权益。

中

1.制定班级学生座位调整管理办法，挺立纪律和规矩；

2.固化权力运行流程，阳光操作，实行权力公开透明运行；

3.严格监督检查，违规必究，严肃处理。

班主任

年级组

校长室

人权

优秀学生表彰

根据学生综合素质评价方案推选要求，结合班级民主推荐表，班主任初核决定表彰学生名单→报送政教处，对报送名单进行复审→向分管校长报备→在校内公示栏进行公示→无异议后确定表彰名单

人情托请，不符合表彰要求

中

1.对照学生综合素质评价方案要求，做好对表彰学生审核工作；

2.固化权力运行流程，阳光操作，实行权力公开透明运行；

3.严格监督检查，违规必究，严肃处理。

班主任

年级组

校长室

人权

家庭困难学生资格审查

家长书面申请，提供贫困理由相关证明料→政教处对报送名单进行初审→向分管校长报备→在校内公示栏进行公示→公示无异议后上报给教育局财务科报批

人情托请，不属于贫困补助对象

中

1.做好建档立卡等家庭经济困难学生资助情况核查工作，做到“应助尽助”；

2.固化权力运行流程，阳光操作，实行权力公开透明运行；

3.严格监督检查，违规必究，严肃处理。

政教处

校长室

人权

优秀班主任表彰

根据班主任考核方案从自评和考评两方面进行评比→政教处对报送名单在校内公示栏进行公示→公示无异议后确定表彰名单

人情托请，不符合表彰要求

中

1. 对照班主任考核方案要求，做好对优秀班主任审核工作；

2.固化权力运行流程，阳光操作，实行权力公开透明运行；

3.严格监督检查，违规必究，严肃处理。

政教处

校长室

人权

团员发展工作

团委召开新团员发展动员大会→学生向团委提出书面申请→团委对报送名单进行考察，并在校内公示栏进行公示→公示无异议后，举办入团仪式

人情托请，不属于发展对象

中

1.根据《中国共产主义青年团章程》要求，结合学校实际，制定《学生申请入团及发展程序》；

2.固化权力运行流程，阳光操作，实行权力公开透明运行；

3.严格监督检查，违规必究，严肃处理。

团委

校长室

类别

项目

运行流程?

廉政风险点

风险等级

防控措施

责任主体

相关责任单位（人）

人权

学籍

管理

新生入学：施教区内的学生及其家长携带户口簿、小学素质报告书、小学毕业证书到学校教务处审核登记（填写学籍申报固定表格），学校主管领导签字确认后上报区教育局招生办公室验核，验核合格后学校教务部门网上申报新生学籍。

休学：提供县级或县级以上医院的疾病证明，分管负责人审核后到教务处打印网上休学申请表(1份)，在休学理由一栏处粘贴疾病证明，同时家长要签字确认，分管负责人签字，学校盖章后网上提交上级审批。

复学：提供原休学申请表申请复学，

到教务处打印网上复学申请(2份）确认复学班级和时间，家长签字，学校盖章后网上提交上级审批。

转出：家长提供转学申请材料，校长或分管负责人审批签字，由转入学校发起网上申请，并打印转学申请审批表、盖章后到转入学校教育主管部门审批盖章，网上确认，再到转出学校审批盖章，网上确认后再提交上级审批。

转入：家长提供转学申请材料（含身份证号），校长或分管负责人审批签字后，由转入学校发起网上申请，并打印省内转学申请审批表、盖章，再到转出学校审批盖章，网上确认，再到转出学校教育主管部门审批盖章，网上确认

人情托请，学籍造假，侵犯其他学生权益。

中

1.制定学校学籍管理办法和相应的规章制度；

2.固化权力运行流程，阳光操作，实行权力公开透明运行；

3.严格监督检查，违规必究，严肃处理。

教务主任

教导处

纪检组

校长室

人权

教师课务分工

教工在学年初填写选岗意向书，由教务部门汇总后提交给校长室。教工分工分课由校长办公会议讨论决定并通过。通过后进行公示，教工若有特殊情况，则在公示期向学校提出书面申请并提交理由，交由学校讨论决定。公示期过后，一律不再更改，教务处负责安排课表课务。

人情请托，分工不均衡，侵犯其他教工权益

中

1.制定学校教工选岗办法和聘用管理制度办法和相应的规章制度；

2.固化权力运行流程，阳光操作，实行权力公开透明运行；

3.严格监督检查，违规必究，严肃处理。

教务主任

教导处

纪检组

校长室

类别

项目

运行流程?

廉政风险点

风险等级

防控措施

责任主体

相关责任单位（人）

物权

购置安防设备

安全办向总务处申请购置安防设备→总务处初步认定是否需要添置，并书面报告分管校长→分管校长视所需添置设备的数量品级，报校长审批或校长办公会研究决定→总务处根据所需添置的资产情况，按相关规定及流程实施添置采购→安全办收到设备后签字确认

不按程序申请审核报备，随意添置资产，造成财力浪费

中

1.制定学校资产使用和添置管理办法，固化权力运行流程，阳光操作，实行权力公开透明运行；

2.严格监督检查，违规必究，严肃处理。

安全办

分管副校长

人权

中层干部选拔

向全体教师发通知→有意向的教师参加竞聘→全体教师投票选出候选人→学校召开办公会研究决定→公示→无异议后确定

人情托请，不按程序报备

中

1、对照学校中层干部选拔方案要求，固化权力运行流程，阳光操作，实行权力公开透明运行；

2.严格监督检查，违规必究，严肃处理。

校长室

纪检组

校长室

纪检组

人权

评优

评先

根据评优评先方案推选要求，按照年度考核量化积分确定候选人名单→公布名单，接受监督→校评审小组不记名投票，选出优秀教师→在校内公示栏进行公示→无异议后确定表彰名单

人情托请，不符合表彰要求

中

1. 对照评优评先方案推选要求，做好对优秀教师审核工作；

2.固化权力运行流程，阳光操作，实行权力公开透明运行；

3.严格监督检查，违规必究，严肃处理。

校长室

纪检组

校长室

纪检组

事权

绩效

考核

制定学校职称评定实施办法初稿，征求意见，修改完善→召开全校教师大会，确定绩效考核方案→教师个人进行总结和自评→学校考核组结合各职能部门提供的数据、记录，组织学生、家长、考核组等，采取多种方式，实施考核→在校内公示栏进行公示→无异议后确定

绩效考核方案执行有偏差，不够公开透明

中

1. 对照绩效考核方案要求，做考核工作；

2.固化权力运行流程，阳光操作，实行权力公开透明运行；

3.严格监督检查，违规必究，严肃处理。

校长室

校长室

人权

职称

评定

制定学校职称评定实施办法初稿，征求意见，修改完善→教职工大会通过→符合条件的教师申报→学校职称评定小组根据实施办法评选→在校内公示栏进行公示→无异议后上报名单

办法执行有偏差，评选不够公开透明

中

1. 严格对照职称评定方案要求，做好评定工作；

2.固化权力运行流程，阳光操作，实行权力公开透明运行；

3.严格监督检查，违规必究，严肃处理。

校长室

校长室

人权

教职工聘任

教师个人提出申请→在全校大会上公开竞聘→学校召开办公会审定

人情托请，聘任不够公开透明

低

1. 严格对照聘任方案要求，阳光操作，实行权力公开透明运行；

2.严格监督检查，违规必究，严肃处理。

校长室

校长室